本文目录一览：
- 1、如何用用友u8生成红字收款单?
- 2、用友U8软件用友T3怎么自动生成红字冲销凭证
- 3、用友U8业务存货核算模块收发存报表数量、单价不正怎么调整?都有负数...
- 4、用友U8+库存数量为正数,金额为负数的原因及处理方法
如何用用友u8生成红字收款单?
应收收款单红字举例：比如要退款给客户，则做应收里面的收款单，点“切换”按钮，则变成红字收款单，录入即可；应付付款单红字举例：比如供应商要退款，则做应付里面的付款单，点“切换”按钮，则变成红字付款单，录入即可。
方法： 1：填制凭证，借贷方金额栏输入负数。2：打开填制凭证，单击制单-冲销凭证。先输入制单月份，然后回答将冲销哪个月的哪类多少号凭证， 则系统自动制作一张红字冲销凭证， 本功能用于自动冲销某张已记账的凭证。
登录用友U8系统后，点击业务导航，选择“财务会计”。点击“财务会计”下的“应付款管理”。选择“应付款管理”菜单下的“凭证处理”，点击“生成凭证”。
用友U8软件用友T3怎么自动生成红字冲销凭证
同样使用张强（编号：102；密码：102）的身份于2014年1月31日的操作日期使用100账套登录到“企业应用平台”。点击“业务工作”选项卡。如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“填制凭证”的顺序分别双击各菜单。
在软件中可以依据以前的凭证自动生成红字冲销凭证。在填制凭证界面点击“制单”—“冲销凭证”，在弹出的界面选择之前错误凭证的期间和凭证号，生成凭证后点“保存”即可。并注意冲销凭证只能选择“已记账”的凭证。
）如图在“填制凭证”界面中点击工具栏里的“冲销凭证”按钮。如图在弹出的“冲销凭证”对话框中选择“月份”为“20101”，选择“凭证类别”为“转 转帐凭证”，“凭证号”输入“0001”。
用友U8业务存货核算模块收发存报表数量、单价不正怎么调整?都有负数...
1、数量为正数，单价为负数，金额为负数，比如你入库2个，单价为1，但是你出库1个，单价录入成5，那么出库按5记账就会造成数量为正，单价为负数了。调整：若想一次性调整正确，就做个出库调整单即可，然后把金额录入进去。
2、，复查单据，如果每一笔出入库都做对了期初数也没问题的话，那么经营报表错误基本为零，有可能产生误差的是结单的时间，期初数于上月报表及单据对齐，期末数与期末出入库单据卡齐。
3、入库1元 ，出库2元 不就负了么 ，期末处理时打上下面的勾‘数量为零金额不为零时生成出库调整单’就行了 ，系统自动生成一张-1元的出库单 来调整不正确的2元出库 。
4、可以到发货单界面，点表头的“变更”，进行更改。，可以修改发货单的数量、件数、价格、金额等。如果你只是不想把错误的单价带到发票上，那你参照发货单开票的时候，直接到发票上修改一下单价就可以了。
5、你这是核算模块还没结转吧，数量已经结转了，金额没结转。
6、通过盘点单调整件数，打开盘点单，选择仓库和存货，删除表体中的换算率，然后录入调整件数。
用友U8+库存数量为正数,金额为负数的原因及处理方法
1、先检查是不是库存数量据录入错误，需要把购进单价修改到正确的正数单价。
2、数量为负数，说明你零出库了，但是出库单上的记账金额又小于入库金额，所以才会出现金额为负数。
3、而应该用期初金额+入库金额-发出金额计算。否则就容易出现负数。日积月累，负数还可能很大。至于你说的低价售出产品，这个与库存是不相关的。低价售出是计入收入，而库存产品是转入营业成本，他们的差价计入利润。
4、库存数量为正数，但单位成本却为负数，这种情况的产生可能有二方面的原因：一是平时结转成本时多转成本，二是有未开发票入账的商品，会计处理没有估价入账，还按正常单价结转。
5、原因三：由于会计人员对利润的调节、算账记账出现差错，出现了存货多转发出数量及少转发出成本的现象。最后期货存货账结存数量成了负数，而余额为蓝字。
6、用友U8软件出现库存台帐和现存量的数据不一样怎么回事啊？ 第一种情况是出库的时候，做了销售发票的话系统就默认出库了，现存量就自动更改了，不需要再做销售出库单，否则就多出了。
