本文目录一览：
- 1、用友T+盘点后帐面还是负数
- 2、用友T3年结后,商品的在现存量里看单价是负数,这个怎么改
- 3、为什么用友存货核算余额有数而可用量却是负数
- 4、用友软件中银行存款余额调节表中出现负数是怎么回事
- 5、用友T3财务软件应收账款期初科目余额变负数了!
- 6、用友,设置应付货款期初,录入数据错了就删除掉了,怎么突然就成了...
用友T+盘点后帐面还是负数
用友系统盘点单里单价为什么是负数 可能是你入库的单价大于出库的单价。
两种原因：存货入库时，入库单没有填写金额，只填写数量；或者只填写金额，没填写数量。存货出库时，人为的在出库单上填写了金额，没用系统划价，所填写的金额大于该存货的帐面余额。
盘盈入库也应填上单价，盘盈入库原账面数为负数，盘点数为零时，盘盈入库数是将账面数调为零，因此入库金额应刚好等于帐面负数金额，这样才能让账面金额等零。成品的其他入库单在后面再处理。
把账面上的库存商品调成盘点数，账面比实存多，怎么做分录，摘要怎么写 这种来说是盘亏，盘亏需要经过公司领导批准后做账务处理 存货发生的盘亏或毁损，应作为待处理财产损溢进行核算。
用友存货核算生成凭证，要做两个设置 是收发类别，出库要有产成品入库。是在存货核算中设置收发类别的对方科目，比如“产成品入库”对方科目是生产成本设置后，只要做了产成器入为，存货核算都会生成相应的凭证。
用友T3年结后,商品的在现存量里看单价是负数,这个怎么改
打开 系统管理。点击系统菜单选择注册。用户名 输入账套主管的编码，选择需要年结的账套和年度。登录后，选择年度账下的建立。出现建立年度账对话框，点击确认。
点击“正常单据记账”后，选择需要修改的“其他入库单”或“其他出库单”的单价，右击手工输入单价。在“核算”--“其他入库单”/“其他出库单”，进入界面后点击‘修改’按钮--双击‘单价’进行修改。
首先整理一下现存量看看，若还是这样，你检查下是否存在未审核的红字采购入库单呢？销售退货也是到货在检量，但是应该是正数，不是负数。
由于材料使用较高入库单价暂估入库，然后被用掉了，等到回冲的单价很低，系统会做调整，这个成本只能算到结存成本去，如果这个成本总额高于当前结存成本总额，就会出现正数量，负金额借出，出库就是负单价了。
待发货量是指有未关闭的发货单未出库。价格有负数这个一般做调整单调整。应该是跟你估价有关系。
为什么用友存货核算余额有数而可用量却是负数
第二种情况是仓库比较多的话，出库的时候出错库了也会有这种情况， 第三种情况在用友软件里，很多单据都会自动生成其他出入库单的，像调拨，盘点什么的，这样的话再手工做出入库单据就多出了。
菜单栏点击核算，下拉找到整理库存现量，操作完毕再进入出库单，就会显示有可用量了。
数量为负数，说明你零出库了，但是出库单上的记账金额又小于入库金额，所以才会出现金额为负数。
用友软件中银行存款余额调节表中出现负数是怎么回事
因为年初余额不能录入，年初余额是按照这个公式反算的，就是负数。
银行余额调节表调节后，会有可能出现负数。这一般是由于银行支付的扣款，企业未记账，而企业按照银行存款账面余额开出了支票等支付凭证，该支付银行没记帐，这是银行余额调节表调节后会出现负数。
银行存款出现负数，如果记帐没有差错，是因为进帐单未入帐多造成的，是没办法调整的，只有将未达帐追回来入帐。
上月余额是200，账户上没钱了，你又开出一张支票3000，肯定就会出现负数。所以你那3000元不应计在上月。你如果没结帐就把那张拿出来记到今年。如果不能改了那就只能是负数了，多不应该出现啊。
调整后的余额不可能出现负数，出现负数就是进行调整的时候出错了，你必须重新调整。
如果是记账凭证上借方贷方是负数，那就是调账的。原来的分录做错了，现在用负数对原来的分录做冲正。存款是指：（1）行政单位在业务活动中发生的待结算债务，包括临时性暂存和应付未付款项。
用友T3财务软件应收账款期初科目余额变负数了!
如果把明细全部删除 但是总科目还有数的话 那是总账和明细账对账不平 有一些及特殊的操作会造成这种原因 。解决的办法的是修改数据库。 你要是学习用的话。
检查与往来有关的所有业务，看视频教程学习，考试大纲、各地报名通知，视频教程+模考系统、电算化软件、远程协助安装等更多信息，见附件，或点击我的百度用户名，浏览我的百度空间即可见。
造成应收账款负数的原因很多，首先要查明原因，然后根据不同的原因，进行分类处理：没有设置预收账款的中小企业，可能因预收货款等原因形成应收账款的负数余额。
根据本地惠生活查询可知，应收账款是负数可以通过以下几种方式进行调账：设置预收账款科目：如果企业出现应收账款负数，应该先检查是否是因为将应该计入预收账款的金额错误计入应收账款所导致的。
用友,设置应付货款期初,录入数据错了就删除掉了,怎么突然就成了...
1、首先，打开会计科目，选中应收账款，选择修改。把应收账款的客户往来取消掉，然后回到期初余额，把这个金额删除掉，再回到会计科目，把应收账款的客户往来勾上。再回期初余额，录入正确的余额。
2、打开用友U8的填制凭证界面点击整理选项，在弹出的窗口中选择凭证期间并点击确定按钮。下一步会显示作废凭证表的对话框，在系统过滤出来的作废凭证那里可以看到删除这一项。
3、改成了项目核算或单位核算。所以在修改会计科目时，一定要保证这个科目没有余额和发生额，否则就会出现这种情况。如果是一开始建账修改某个科目属性，而这个科目有余额的话，先将余额置0，再修改科目就没有问题了。
4、再设置辅助项，再将数据补录上。再就是在年初没有发生新的业务时修改，这时只要先删除期初余额，再设置辅助项，再将期初余额按辅助项录上，再开始新的业务，这样就不会有错误。
5、一是，在“总账”模块，对所要删除的、已记账的工资类记账凭证进行反记账、反审核，反出纳签字，成为未记账的凭证；二是。
