erp抢单规则？
抢单规则是指在企业资源计划（ERP）系统中，多个用户同时竞争同一资源或任务时，系统如何分配资源或任务的规则。以下是关于ERP抢单规则的三点说明：
先到先得规则：根据先到先得规则，系统会根据用户提交抢单请求的时间顺序来分配资源或任务。即最先提交抢单请求的用户将获得资源或任务的分配权。这种规则适用于需要快速响应和处理的情况，确保公平性和效率性。
资源匹配规则：根据资源匹配规则，系统会根据用户的能力、经验、技能等因素来分配资源或任务。系统会评估每个用户的匹配度，并将资源或任务分配给最匹配的用户。这种规则适用于需要特定技能或专业知识的任务，确保资源或任务能够被最合适的用户完成。
优先级规则：根据优先级规则，系统会根据用户的优先级来分配资源或任务。用户可以设置自己的优先级，系统会根据优先级高低来决定资源或任务的分配顺序。这种规则适用于需要根据紧急程度或重要性来分配资源或任务的情况，确保重要的任务能够得到优先处理。
需要注意的是，ERP系统的抢单规则可以根据具体的业务需求进行定制和调整。不同的企业可能会采用不同的抢单规则来满足自身的需求。以上是一些常见的抢单规则示例，企业可以根据自身情况选择适合的规则来进行资源或任务的分配。
ERP抢单规则指的是企业资源计划（ERP）系统中，对于某些特定任务的分配和完成所遵守的抢单规则。具体规则包括：
1. 任务可见性： 确保所有相关人员都可以查看任务，并可以判断他们是否有能力胜任该任务。
2. 任务优先级：为任务设置优先级，让团队成员知道哪些任务最需要他们关注。
3. 抢占权：如果多个人有出色的胜任能力，进行任务的紧急程度，或者是由于某些原因，首选某个人来完成该任务，那么所有团队成员都应该尊重该决定。
4. 时间限制：任务分配给人员时应明确截止时间，以确保按时完成任务。
5. 取消任务功能：允许取消任务，让其他人可以接手任务。
6. 任务完成后的评估：对已完成任务的效果进行评估和反馈，这样可以帮助团队成员不断改进和提高工作质量。
新增采购订单。 首先先确保该采购员帐号在ERP系统中已经被管理员授予了新增采购订单的权限 其次，找到采购管理模块，新增采购订单，有的ERP系统会有采购申请，如果有其他部门提交的采购申请，可以直接通过采购申请单转为采购订单，订单明细自动装填，不需要再次添加采购订单明细，采购订单审批后，转为正式订单，提交采购请款，采购员的工作就完成了。
ERP中采购流程是怎么样的啊！采购订单式由谁定出的啊？
ERP采购的流程:(1)提出采购需求----（2）合并采购需求，生成采购订单----(3)到货后关联采购订单生成到货入库单在系统里采购合同一般是直接录入，也可以根据采购订单合并生成，关联采购合同生成采购发票，然后做付款单供应商资料维护一般的ERP软件都有专门的基础资料维护功能，可维护供应商编码、名称、信用度、地址、付款银行、税率等信息
erp已确认的订单可以修改吗？
回答如下：ERP系统中已确认的订单可以根据具体情况进行修改，但是需要注意以下几点：
1. 修改订单可能会影响供应链和生产计划，需要评估其对整个流程的影响。
2. 如果已经向供应商下发了订单，需要与供应商协商并确认修改是否可行，避免给供应商带来不必要的损失。
3. 若修改订单会影响客户交货时间，需要及时与客户沟通并获得其同意。
4. 修改订单需要记录修改内容和原因，以备后续查询和跟踪。
因此，在ERP系统中修改已确认的订单需要谨慎处理，确保对整个供应链和客户服务的影响最小化。
erp采购到票该哪个部门录入？
在ERP系统中，采购到票的录入通常由采购部门或财务部门负责。具体的分工可能因企业的规模、组织结构和管理需求而有所不同。以下是两种可能的情况：
1. 采购部门录入：在许多企业中，采购部门负责从供应商处购买商品或服务，并跟踪采购订单、收货、付款等环节。在这种情况下，采购部门可能会负责录入采购到票的信息，以便在系统中进行跟踪和管理。
2. 财务部门录入：财务部门负责企业财务管理，包括采购订单、发票、付款等环节。在这种情况下，财务部门可能会负责录入采购到票的信息，以便进行财务核算、成本控制和税务处理。
无论哪个部门负责录入采购到票信息，重要的是确保ERP系统中的数据准确、完整，以便于企业进行有效的采购管理、财务管理和决策。企业可以根据自身的实际情况和需求，明确各部门的职责，确保信息的准确录入和传递。
ERP系统中采购的流程是什么？
ERP采购的流程:
(1)提出采购需求----（2）合并采购需求，生成采购订单----(3)到货后关联采购订单生成到货入库单
在系统里采购合同一般是直接录入，也可以根据采购订单合并生成，关联采购合同生成采购发票，然后做付款单
供应商资料维护一般的ERP软件都有专门的基础资料维护功能，可维护供应商编码、名称、信用度、地址、付款银行、税率等信息
