本文目录一览：
- 1、用友U8系统怎样录入付款单据
- 2、用友U8+软件,怎样根据采购入库单,最简便的对供应商进行付款合算啊?
- 3、u8用友现结和选择付款的区别
- 4、用友ERP-u8财务软件的使用流程
- 5、u8预付款在哪做单
用友U8系统怎样录入付款单据
1、登录用友U8系统后，点击业务导航，选择“财务会计”。点击“财务会计”下的“应付款管理”。选择“应付款管理”菜单下的“凭证处理”，点击“生成凭证”。
2、用友支付前欠货款在应付单据录入方法如下。登录系统后，点击业务导航。点击财务会计菜单，点击应付款管理下的付款处理，然后点击付款单据录入即可。
3、首先输入用户名和密码，登录用友U8系统。点击“业务导航、财务会计、应付款管理、付款处理、付款单据录入。在弹出的”付款单据录入“页面中，点击”收款单“。点击”增加“。
用友U8+软件,怎样根据采购入库单,最简便的对供应商进行付款合算啊?
填写采购入库单 采购入库单可以在采购订单中直接流转生成也可以到采购入单中填写 点采购管理---采购入库单---增加---可以填写入库单内容保存。
根据入库单生成发票的操作流程是这样的：进入普通发票或专用发票功能，点“增加”，在表单空白处点右键，选“拷贝入库单”，输入入库单号或供应商名称，从入库单列表中选择入库单，点“确认”生成。
取消结算就可以了。 取消结算：查询结算单，删除即可。
u8用友现结和选择付款的区别
现结用于直接收款的业务，也就是说客户没有欠款，现结后会直接形成收款单并核销。收款单一般用于客户已经欠款一段时间后付款，手工去做收款单并与发票进行手工核销。
选择付款：会自动生成一张已审核的付款单，并且已与应付单或发票核销。 付款单：自己手工录入付款单，然后审核，再进行核销。
人工结算与自动结算的区别：人工结算需要人工，而自动结算，只需电脑自动区分。 电脑自动结算采购收据单据及其发票。 手动，需要找到对应的进货单据和发票，运费需要手动结算。
应收应付管理不同 用友T+：用友T+没有独立的应收应付管理功能，对应的操作都在采购和销售管理中完成。U8：U8有应收应付管理功能，可以独立进行操作。
应付单就是你的应付账款，付款单就是在你全额或部分支付应付账款时在软件中添置的付款单，在应付单和付款单都审核和生成凭证后，还要进行核销，大概意思就是在应付账款里按客户或按业务减去已付的账款。
用友ERP-u8财务软件的使用流程
首先，进入用友U8财务软件，在企业档案中进行企业档案信息的录入。这里要准确录入企业的各种信息，并设置相应的各项档案，如会计科目、货币类别、子公司等，以便确保在记账凭证审核及报表输出等环节正常使用。
在成功安装用友U8ERP软件的计算机上，按以下顺序启动“系统管理”：“开始”→“所有程序”（以Windows7为例，WindowsXP则点击“程序”）→“用友U8V1” →“系统服务”→“系统管理”。
反结账操作流程图：【操作步骤】选择【业务处理】菜单中【反结账】菜单项，屏幕显示反结账界面；择要反结账的工资类别，确认即可。 注意事项： (1)、本功能只能由账套(类别)主管才能执行。
填制凭证需要以张强（编号：102；密码：102）的身份于2014年1月31日的操作日期使用100账套登录到“企业应用平台”。（登录方法详见本系列第9篇经验）方法/步骤5：点击“业务工作”选项卡。
一般用友软件总帐日常操作流程分为四个大步骤：制单；二审核；记帐；结帐。
u8预付款在哪做单
首先输入用户名和密码，登录用友U8系统。点击“业务导航、财务会计、应付款管理、付款处理、付款单据录入。在弹出的”付款单据录入“页面中，点击”收款单“。点击”增加“。
您好！按照帐实相符原则，到票后要录入采购发票，形成应付。然后做预付冲应付即可。说明：之前的预付款 借，现金或银行。贷，预付账款。
在预定U8之前，首先要确定自己的需求。U8是一款ERP软件，包含了财务、采购、销售等多个方面的功能模块，建议在预定前先明确需要哪些功能模块，以便更好地选择适合自己企业的U8版本。
红字付款单即可，增加付款单时，点击切换按钮即可。
